云南省精神病醫(yī)院2024年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53010000636301900000

云南省精神病醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省精神病醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省精神病醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省精神病醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、開展精神心理疾病方面的治療與護(hù)理、酒精藥物依賴的治療與戒斷工作，為人民群眾身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)精神醫(yī)學(xué)司法鑒定工作。

3、為醫(yī)學(xué)院校學(xué)生和成人醫(yī)科學(xué)歷教育提供醫(yī)學(xué)教學(xué)、臨床實(shí)習(xí)服務(wù)；為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供繼續(xù)教育、培訓(xùn)、保健、健康教育服務(wù)。

4、完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)職責(zé)任務(wù)，我部門共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、科教部、護(hù)理部、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)療質(zhì)量控制管理辦、公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦、人力資源部、公共衛(wèi)生科、控感辦、采購辦、信息辦、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、老干科、宣傳科、績效辦。

我部門無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、強(qiáng)化醫(yī)療安全，提升醫(yī)護(hù)質(zhì)量，嚴(yán)格按照醫(yī)療核心制度、醫(yī)療工作制度、醫(yī)院制定的管理規(guī)范開展管理工作，及時(shí)追蹤管理危重患者，同時(shí)修訂完善護(hù)理質(zhì)量組織管理體系。

2、注重人才培養(yǎng)，加強(qiáng)科教管理，充分落實(shí)人才柔性引進(jìn)政策，積極推動(dòng)博士研究生培養(yǎng)工作，完成了昆明醫(yī)科大學(xué)等七所高校的授課及實(shí)習(xí)見習(xí)任務(wù)，以及住培的學(xué)員帶教工作。同時(shí)在研課題77項(xiàng)，其中國家自然科學(xué)基金3項(xiàng)，云南省科技廳—昆明醫(yī)科大學(xué)應(yīng)用基礎(chǔ)研究聯(lián)合專項(xiàng)項(xiàng)目6項(xiàng)，云南省教育廳項(xiàng)目8項(xiàng)，昆明市衛(wèi)健委衛(wèi)生科研課題38項(xiàng)，院內(nèi)立項(xiàng)課題20項(xiàng)，昆明醫(yī)科大學(xué)研究生創(chuàng)新基金2項(xiàng)。新增“千”工程4人，技術(shù)中心1個(gè)。2023年度全院醫(yī)護(hù)人員在公開刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文共12篇。

3、推進(jìn)重精防治與美沙酮維持治療工作，履行公共衛(wèi)生職能。

4、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)防控措施。

5、夯基礎(chǔ)，信息化助力高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)，打造就醫(yī)新模式，整合資源服務(wù)患者。

6、強(qiáng)學(xué)科，構(gòu)建多元立體陣地。一是完善學(xué)科布局，加快區(qū)域優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容。二是持續(xù)蓄力聚焦，積極推進(jìn)省級臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)。三是兼并開拓創(chuàng)新，推動(dòng)特色品牌建設(shè)驅(qū)動(dòng)發(fā)展提速。醫(yī)院多舉措并舉為優(yōu)化康復(fù)治療中心提質(zhì)賦能。

7、抓管理，用好落細(xì)國家的政策。一是穩(wěn)步實(shí)施CHS-DRG付費(fèi)改革。二是優(yōu)化運(yùn)營管理新機(jī)制。

8、擴(kuò)影響，突出社會(huì)效益。一是落實(shí)全域聯(lián)動(dòng)，凝聚管理合力。以昆明市為中心建立17個(gè)縣市區(qū)協(xié)調(diào)配合機(jī)制，將多部門信息交換、綜合研判、聯(lián)動(dòng)防控、協(xié)同處置歸置于昆明市精神衛(wèi)生項(xiàng)目辦一體化工作中同步推進(jìn)。二是助力項(xiàng)目落地，護(hù)航各方效益。全面配合第二代長效針劑啟動(dòng)工作，立足昆明市精神衛(wèi)生項(xiàng)目辦的職能，年內(nèi)完成第二代長效針劑治療指標(biāo)100%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制467人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制467人。在職實(shí)有548人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助425人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障123人。

離退休人員235人，其中：離休 0人，退休235人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入31517.82萬元，其中：一般公共預(yù)算4256.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入27261.06萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加2731.52萬元，增長9.49%，主要原因分析2024年事業(yè)收入增加3523.92萬元，而一般公共預(yù)算減少191.72萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入4256.76萬元，其中:本年收入4256.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4256.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少191.72萬元，下降4.31%，主要原因2024年財(cái)政資金緊張，市本級財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，未撥付。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出31517.82萬元。財(cái)政撥款安排支出4256.76萬元，其中：基本支出4256.76萬元，與上年對比增加7.44%，主要原因分析在編人員和退休人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比減少100%，主要原因2024年財(cái)政資金緊張，市本級財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，未撥付。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1、2100205 “精神病醫(yī)院”3710.76萬元，主要用于發(fā)放單位在編人員工資績效；

2、2080502 “事業(yè)單位離退休”546.00萬元，主要用于發(fā)放單位退休人員生活補(bǔ)助；

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

云南省精神病醫(yī)院無市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目169個(gè)，政府采購預(yù)算總額4644.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3816.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算427.60萬元、政府采購工程預(yù)算400.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省精神病醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省精神病醫(yī)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

云南省精神病醫(yī)院因公出國（境）費(fèi)與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省精神病醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

云南省精神病醫(yī)院公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省精神病醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛，其產(chǎn)生的公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，財(cái)政無撥款，是醫(yī)院事業(yè)收入進(jìn)行支付。

云南省精神病醫(yī)院公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

昆明市城市公立醫(yī)院改革發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、新增資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目屬于醫(yī)院重點(diǎn)項(xiàng)目。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況如下:

（一）昆明市城市公立醫(yī)院改革發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，預(yù)算金額180.70萬元，預(yù)算績效目標(biāo)一是我院屬于精神病?？漆t(yī)院，綜合保障部負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物收集。醫(yī)療廢物處置請第三方公司轉(zhuǎn)運(yùn)、清理，使醫(yī)院的醫(yī)療廢物處置符合相關(guān)要求，對環(huán)境的保護(hù)、人群健康的促進(jìn)起到長期的效果；二是完成市級臨床?？迫杲ㄔO(shè)任務(wù)，提升醫(yī)院疑難病、危重疾病的診治能力；三是提升醫(yī)院信息化管理水平，進(jìn)一步助力醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展和管理精細(xì)化。實(shí)現(xiàn)醫(yī)院感染目標(biāo)性監(jiān)測、細(xì)菌耐藥監(jiān)測、抗菌藥物監(jiān)測等數(shù)據(jù)匯總，以及對危險(xiǎn)因素的研究分析，為采取有效的控制措施提供數(shù)據(jù)支撐；四是依托新投入醫(yī)療設(shè)備的使用提升醫(yī)院醫(yī)師的診療水平，提高患者疾病的康復(fù)率，提升就醫(yī)人群對本院就醫(yī)服務(wù)的滿意度。

（二）新增資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目，預(yù)算金額2641.60萬元，預(yù)算績效目標(biāo)一是進(jìn)行病歷質(zhì)控系統(tǒng)建設(shè)，從而實(shí)現(xiàn)病例質(zhì)量控制。開展臨床路徑管理系統(tǒng)建設(shè)，提升我院臨床路徑管理水平。進(jìn)行門診電子病歷系統(tǒng)建設(shè)，提升電子病歷管理水平。開展醫(yī)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)，提升醫(yī)務(wù)管理能力和水平；二是購置課程錄播系統(tǒng)一套，便于教學(xué)工作開展，提升教學(xué)能力。進(jìn)行會(huì)議音響電子顯示屏項(xiàng)目建設(shè)，提升我院會(huì)議室水平，便于各類會(huì)議開展；三是開展數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)升級擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目，提升數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)的硬件水平，從而更好滿足我院工作開展。購置視頻存儲(chǔ)服務(wù)器2臺(tái)，增加視屏存儲(chǔ)量，提升我院安防能力；四是購置Labmaze動(dòng)物行為學(xué)分析軟件1套，便于教學(xué)工作開展；五是開展智能隨訪系統(tǒng)建設(shè)，從而提升隨訪管理和跟蹤能力；六是完成2024年度設(shè)備資產(chǎn)的購置并投入臨床使用，提高醫(yī)院診療水平和滿足人民群眾對住院診療的需求，提升患者就醫(yī)體驗(yàn)；七是完成資產(chǎn)（家具、用具）的需求采購，驗(yàn)收合格后投入科室使用，改善住院和辦公環(huán)境；八是進(jìn)行其他日常工作相關(guān)設(shè)備購置，例如電腦、打印機(jī)等。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

7、政府采購制度：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

8、財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省精神病醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年相比無變化，主要原因?yàn)樵颇鲜【癫♂t(yī)院為非參公管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省精神病醫(yī)院部門資產(chǎn)總額42767.51萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25444.79萬元，固定資產(chǎn)16279.67萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1043.05元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4712.84萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.69萬元，無形資產(chǎn)減少39.32萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加4798.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛4輛，賬面原值77.77萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)78項(xiàng)，賬面原值224.20萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入22.20萬元，其中出租資產(chǎn)55平方米，資產(chǎn)出租收入22.20萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53010000636301900111

云南省精神病醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表20240208043507841